2018年度遂寧市質量技術監督局部門決算
來源: 市市場監管局 欄目: 財政預決算 發布時間: 2019-09-17 閱讀:

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  公開時間:2019年9月17日

  第一部分部門概況 4

  一、基本職能及主要工作 4

  二、機構設置 10

  第二部分2018年度部門決算情況說明 11

  一、收入支出決算總體情況說明 11

  二、收入決算情況說明 12

  三、支出決算情況說明 13

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 13

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 15

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 17

  七、"三公"經費財政撥款支出決算情況說明 18

  八、政府性基金預算支出決算情況說明 19

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明 19

  十、預算績效情況說明 20

  十一、其他重要事項的情況說明 23

  第三部分名詞解釋 24

  第四部分附件 29

  附件1 29

  第五部分附表 35

  一、收入支出決算總表 35

  二、收入總表 35

  三、支出總表 35

  四、財政撥款收入支出決算總表 35

  五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 35

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表 35

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 35

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 35

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 35

  十、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表 35

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 35

  十二、政府性基金預算財政撥款"三公"經費支出決算表 35

  十三、國有資本經營預算支出決算表 35

  


  第一部分部門概況

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  1.貫徹執行國家和省、市有關質量技術監督工作的方針、政策和法律法規,組織起草質量技術監督規范性文件草案。

  2.統一管理和指導全市質量工作,組織實施國務院質量發展綱要;負責擬定提高全市質量發展水平的發展戰略規劃;組織實施品牌戰略,組織品牌創建工作;組織實施質量獎勵制度,負責建立全市產品質量誠信制度,研究分析全市質量形勢,發布質量信息。

  3.統一管理全市標準化工作,組織實施標準化戰略,貫徹國家標準化法律法規和方針政策;負責區域性地方標準的統一立項、制修訂和發布工作;負責管理采標和企業產品標準備案工作;組織實施標準并對標準實施情況進行監督檢查;管理全市商品編碼工作。

  4.統一管理全市計量工作,負責建立和管理市級及以下社會公用計量標準和部門、企(事)業單位最高計量標準;組織推行法定計量單位和國家計量管理制度;建立市級量值傳遞和量值溯源體系;監督管理商品量、過度包裝、市場計量行為、計量仲裁、計量檢定機構及計量檢定人員的資質資格;負責區域內能源計量監督管理和能效標識檢查工作。

  5.統一管理全市認證認可工作,監督管理全市認證認可活動,依法開展全市實驗室資質認定監督檢查工作,負責認證監督工作;負責全市認證證書和認證標志的監督檢查工作。

  6.負責產品質量監督工作,組織實施本區域質量監督抽查工作,組織對重點產(商)品質量實施監督;負責產品質量事故的調查和產品質量的申訴處理;監督管理工業產品生產許可證工作;組織實施缺陷產品召回制度;負責纖維及其制品質量監督檢查工作;負責機動車安全檢驗機構的監督管理工作;負責食品包裝材料、容器、食品生產經營工作等食品相關產品生產加工活動的監管。

  7.負責對全市特種設備安全設施監督管理;負責特種設備安全宣傳教育,貫徹實施特種設備安全管理相關的法律法規和規章;監督檢查高耗能特種設備節能標準執行情況。

  8.組織協調并查處生產領域質量違法行為;指導管理本行政區域內質量技術監督行政執法工作;查處違法質量、標準、計量、認證認可、特種設備安全等法律法規的行為;負責全市質量技術監督投訴、申訴和舉報受理工作;承辦上級質監部門交辦、督辦案件的查處工作;負責跨區域質量案件的協調和查處工作。

  9.組織協調行業和專業的質量技術監督工作;制定并組織實施質量技術監督事業發展規劃和技術機構建設規劃。

  10.負責市政府公布的有關行政審批事項。

  11.承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)2018年重點工作完成情況。

  2018年,遂寧市質監局圍繞法治質監、服務質監、安全質監"三個質監"建設目標,以工作項目化為手段,以典型示范引領為載體,有效推動各項工作落地落實。

  1.抓好三個注重,質量管理水平不斷提升。

  (1)注重上層引領。充分發揮質量工作牽頭部門作用,推動市委市政府出臺《遂寧市開展質量提升行動實施方案》,加快推進全市制造業提質增效,提高企業核心競爭力。通過質量強市領導小組部署實施16個質量示范(試點)項目,以"項目化"推動質量工作,引領全市質量工作提檔升級。

  (2)注重創建帶動。指導3縣2區聚焦各地特色、體現城市品質,由市長楊自力簽批,向質量強省辦申請在全省率先實施全域質量強市示范城市創建,帶動質量水平整體提升。指導安居區建立激勵政策、打造示范基地,一次性通過省級有機產品認證示范區的專家組評估驗收。幫助蓬溪縣完善文審材料、參加專家答辯,以綜合成績第三名成功進入省級有機認證示范創建縣行列。

  (3)注重品牌示范。將112件產品納入第十三屆四川名牌培育計劃,開展第四屆"遂寧市政府質量獎評選"和第二屆尋找"遂州工匠"活動,培育經開區、安居區分別申報四川省電子信息產品知名品牌示范區和汽摩產品質量提升名品牌示范區,逐步形成了"產品品牌+企業品牌+區域品牌"三位一體的品牌架構。

  2.突出三大重點,質量安全形勢不斷鞏固。

  (1)守住產品質量安全。強化產品監督抽查和風險監測預警,落實"雙隨機、一公開"要求,全面實行"抽檢分離",完成危險化學品、食品相關產品、燒結磚等監督抽查333批次,合格率達96.3%。全年未發生區域性產品質量事故。

  (2)抓牢特種設備安全。安排部署歲末年初、百日安全攻堅、涉危化品特種設備等7次專項整治行動,發現并整改47處安全隱患,編制《遂寧市特種設備事故應急預案操作手冊》和《特種設備事故應急處置流程圖》,開展摩天輪應急救援演練。全年完成9819臺次特種設備的檢驗,發出檢驗整改意見通知書525份,并督促企業及時完成整改。全年未發生在用特種設備安全事故。

  (3)維護群眾合法權益。開展消費品專項整治、農資專項整治、打擊假冒四川名牌等專項整治8次,出動執法人員2880人次,檢查生產、銷售企業996家次,立案查處55件。全年共受理、處理12365咨詢投訴服務192件,12345辦理件94件,按時辦結率100%,切實維護了人民群眾合法權益。

  3.找準三個結合,便民惠企措施不斷增強。

  (1)抽查與檢定相結合,計量惠民得以強化。開展定量包裝和限制商品過度包裝專項抽查,抽查60家生產企業146批次樣品,合格141批次,合格率達96.7%。對生豬屠宰行業、眼鏡制配店、加油站、高速路出入口的計量器具進行檢查,責令整改18家,通過媒體曝光6家。備案強檢計量器具使用企業1156家,免費檢定強檢計量器具135266臺件,減免檢定費用811萬元。

  (2)引導與支持相結合,標準引領得以強化。深入推進"標準化+"行動,引導社會管理和公共服務與標準化深度融合,12345政府服務熱線和射洪縣洋溪鎮金峰村鄉風文明2個項目列入第八批省級服務業標準化試點。指導船山區推進養老服務標準化,構建了包含基礎、服務保障、服務提供等3個方面共計57項標準的養老服務標準體系。支持企業參與標準制修訂,天齊鋰業等6家企業參與近30項國家、行業標準的制修訂,電梯協會、物流協會制定了8項團體標準,138家企業通過"企業標準信息公共服務平臺"公示819項標準 。

  (3)管理與服務相結合,便民利企得以強化。開發"遂寧智慧質監"系統,促進專業監管與市民監管融合,各業務系統和數據進行全面整合,提升大數據應用能力,找準薄弱環節,有針對性的采取措施解決突出問題;群眾通過系統查詢名牌、舉報投訴、電梯救援的方式參與到監管之中,共享質量管理信息。建設"法治質監依法行政賬圖"平臺,建立了"兩賬兩圖",錄入法律法規等245部,確定了工作崗位58個,建立技術規范臺賬1727項,完善法治導圖、業務管理圖、對外辦事流程圖131張,實現了權力法治化、工作標準化和服務便民化。清理和完善329項行政權力事項,保留8項行政許可事項,公共服務事項全部納入"最多跑一次"和"網上可辦"事項清單,累計8000余人次節約2萬小時的辦理時間。

  4.著力三個強化,職工能力素質不斷提升。

  (1)強化機關黨建。召開了黨建暨黨風廉政建設工作會議,制定《2018年度黨建工作要點》和《2018年黨風廉政建設和預防腐敗工作要點》。堅持以黨支部為單位,以"三會一課"為基本形式,推動黨內教育從"關鍵少數"向廣大黨員拓展,從集中性教育向經常性教育延伸。邀請院校教授專題輔導,開展12次局黨組中心組學習、近70次支部組織生活會,班子成員帶頭講黨課6次,黨員干部思想政治建設得到進一步加強。

  (2)強化能力提升。以需求為導向,突出培訓項目的重點性、針對性、科學性,制定年度人員培訓計劃,全年開展干部培訓7次,參訓人員達到300余人(次)。規范選人用人工作程序,嚴格落實《干部選拔任用條例》,新提拔正科職干部1名、副科職干部2名,營造了風清氣正的選人用人環境。

  (3)強化活動組織。扎實開展"大學習大討論大調研"活動和"查問題、將擔當、提效能"作風整治行動,組織專題會議11次,開展學習活動20余次,參學人員1300余人次。開展各種形式討論13次,深入基層和50余家企業開展調研活動,形成了《遂寧市品牌建設調研報告》等5篇調研文章,提升了干部職工的履職能力,為推動高質量發展統一了思想、達成了共識、規劃了路徑。二、機構設置

  遂寧市質量技術監督局下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。

  納入遂寧市質量技術監督局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:1、遂寧市質量技術監督局機關;2、遂寧市產品質量檢驗所;3、遂寧市計量檢定測試所;4、遂寧市纖維檢驗所;5、遂寧市特種設備監督檢驗所

  第二部分2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計4191.86萬元。與2017年相比,收、支總計各增加371.72萬元,增長9.73%。主要變動原因是結轉結余資金增加。

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  (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

  二、收入決算情況說明

  2018年本年收入合計3295.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2847.14萬元,占86.38%;經營收入25.90萬元,占0.79%;其他收入422.88萬元,占12.83%。

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  (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

  三、支出決算情況說明

  2018年本年支出合計3316.20萬元,其中:基本支出2282.63萬元,占68.83%;項目支出1015.84萬元,占30.63%;經營支出17.73萬元,占0.54%。

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  (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年財政撥款收、支總計3534萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加108.92萬元,增長3.18%。主要變動原因是結轉結余資金增加。

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  (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年一般公共預算財政撥款支出2787.17萬元,占本年支出合計的84.05%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加51.3萬元,增長1.88%。主要變動原因是購置了專用設備。

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  (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2018年一般公共預算財政撥款支出2787.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2397.18萬元,占86.01%;社會保障和就業(類)支出198.44萬元,占7.12%;醫療衛生支出66.28萬元,占2.38%;住房保障支出125.27萬元,占4.49%。

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  (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  2018年一般公共預算財政撥款支出決算數為2787.17萬元,完成預算78.87%。其中:

  1.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)行政運行(項): 支出決算為697.28萬元,完成預算100%。

  2.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為73.25萬元,完成預算89.01%,決算數小于預算數的主要原因是物業管理費結轉1.04萬元,安全生產目標管理工作經費結轉8萬元。

  3. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款) 質量技術監督行政執法及業務管理(項): 支出決算為524.48萬元,完成預算46.09%,決算數小于預算數的主要原因是:省級質量技術監督、專項業務推進及質量提升專項資金有結轉。

  4.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)質量技術監督技術支持(項): 支出決算為99.15萬元,完成預算51.65%。決算數小于預算數的主要原因:項目按合同要求進行支付,導致部分設備款當年未能全部支付。

  5.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)信息化建設(項):支出決算為7.66萬元,完成預算85.49%。決算數小于預算數的主要原因是計量所信息化建設項目結轉1.3萬元。

  6.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)事業運行(項): 支出決算為822.36萬元,完成預算99.67%,決算數小于預算數的主要原因是基本支出結轉。

  7.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項): 支出決算為172.99萬元,完成預算88.70%,決算數小于預算數的主要原因是以前年度項目結轉,公務車油卡存貨結余。

  8.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項): 支出決算為36.22萬元,完成預算90.55%,決算數小于預算數的主要原因是退役局人事務局為新成立單位,暫借用市質監局財務平臺下達經費指標,結轉資金為其工作經費。

  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為7.18萬元,完成預算100%。

  10. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為120.79萬元,完成預算100%。

  11. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項): 支出決算為6.72萬元,完成預算100%。

  12.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為27.53萬元,完成預算100%。

  13.醫療衛生與計劃生育(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他食品和藥品監督管理事務支出(項):支出決算為5.00萬元,完成預算100%。

  14.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為27.86萬元,完成預算100%。

  15. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為33.42萬元,完成預算100%。

  16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項):支出決算為0萬元,大病醫療救助資金結轉1.77萬元。

  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)其他支持住房公積金(項):支出決算為125.27萬元,完成預算100%,

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出1868.42萬元,其中:

  人員經費1688.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費180.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、"三公"經費財政撥款支出決算情況說明

  (一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2018年"三公"經費財政撥款支出決算為53.19萬元,完成預算100%。

  (二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2018年"三公"經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算51.15萬元,占96.16%;公務接待費支出決算2.04萬元,占3.84%。具體情況如下:

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  (圖7:"三公"經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

  1.因公出國(境)經費支出0萬元。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出51.15萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少17.54萬元,下降25.54%。主要原因一是厲行節約,二是2018年4月按程序申請批復報廢1輛。

  其中:公務用車購置支出0萬元。截至201812月底,單位共有公務用車14輛,其中:轎車9輛、越野車4輛、載客汽車1輛。


  公務用車運行維護費支出51.15萬元。主要用于保障市局機關執行質量監管、特種設備安全監管、計量監管、標準化管理、地標管理、產品質量執法打假等行政監督管理工作和直屬四個事業單位完成計量檢測、產品質量檢測、特種設備檢測、纖維檢測等檢驗檢測等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  3.公務接待費支出2.04萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少2.11萬元,下降50.84%。主要原因是厲行節約。

  主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待30批次,225人次(不包括陪同人員),共計支出2.04萬元,具體內容包括:省外質監局到我局交流考察、中省質監局到我局檢查指導調研考核、省內市州質監局來我局交流學習、直屬單位開展檢驗檢測業務銜接、檢驗檢測技術交流,以及檢驗檢測項目考核評審等。2018年無外事接待。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  十、預算績效情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對檢驗檢測設備采購項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

  本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2018年我局均嚴格遵守中央八項規定及各項規章制度,嚴肅財經紀律,按照"無預算不支出"的原則,合理合規合法開支各項費用,保障了干部職工的利益,提高了干部職工的工作積極性和責任心,保障了部門各項業務工作的開展,為單位的良好運轉起到了積極的推動作用,保障了重大項目的實施,實現了年初制定的各項目標任務。全年我市未發生重大特種設備等安全事故,切實保障了人民群眾的生命財產安全。

  (二)項目績效目標完成情況。

  本部門在2018年度部門決算中反映"檢驗檢測設備采購"等1個項目績效目標實際完成情況。

  1.檢驗檢測設備采購項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75.18萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。未支付的原因主要是:《電梯監督檢驗和定期檢驗規則》等6個安全技術規范第2號修改單發布實施后,增加了部分檢驗項目,為滿足檢規的新要求、提高檢驗質量和檢驗效率,確保電梯安全,2018年9月四川省特檢院在川內舉辦四川省電梯比對試驗時邀請了各品牌的設備生產廠家對各自設備進行現場演示。通過觀摩演示,各檢驗機構可以更好地了解設備的使用性能、儀器操作、在線試驗等各項參數。由于我單位檢驗任務繁重,未能參加這次比對試驗。為了利用好寶貴的財政資金,充分發揮財政資金對特種設備安全工作的保障和支持作用,采購到性能好、性價比高、更便于實際操作的檢驗檢測設備,在比對試驗后我所多次邀請各生產廠家到我單位就擬購設備的使用性能、儀器操作、在線試驗等各項參數作現場演示,才最終確定購置什么參數的設備。所以導致政府采購時間延遲。

  項目執行情況:采購設備已于2019年4月驗收入庫,根據《政府采購合同》規定已于2019年5月支付合同總金額的95%,計¥699865元,余下的5%作為質保金,貨物驗收合格1年后支付。

  

項目支出績效目標完成情況表

  (2018 年度)
項目名稱 檢驗檢測設備采購
預算單位 遂寧市特種設備監督檢驗所
預算執行情況(萬元) 預算數: 75.18 執行數: 0
其中-財政撥款: 75.18 其中-財政撥款: 0
其它資金: 0 其它資金:  
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
檢驗檢測設備購置13個,計劃于2018年年末完成,改善檢驗檢測質量 為利用好財政資金,采購到性能好、性價比高、便于實際操作的檢驗檢測設備,項目于2019年5月完成
績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標 數量指標 檢驗檢測設備臺數 13臺 13臺
項目完成指標 時效指標 完成時限 2018年底 2019年5月
項目完成指標 成本指標 采購設備成本 75.18萬 73.67萬
項目效果指標 生態效益指標 改善檢驗檢測質量 檢驗更具針對性,提高檢驗準確性  
項目效果指標 滿意度指標 服務對象滿意度 100%  



  (二)部門開展績效評價結果。

  本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《遂寧市質量技術監督局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2018年,遂寧市質量技術監督局機關運行經費支出108.00萬元,比2017年減少5.56萬元,下降4.9%。主要原因是節能降耗。

  (二)政府采購支出情況

  2018年,遂寧市質量技術監督局政府采購支出總額442.01萬元,其中:政府采購貨物支出429.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.48萬元。主要用于專用檢測設備的購置。授予中小企業合同金額98.37萬元,占政府采購支出總額的22.26%,其中:授予小微企業合同金額98.37萬元,占政府采購支出總額的22.26%。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,遂寧市質量技術監督局共有車輛14輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車10輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備7臺(套)。

  第三部分名詞解釋

  1. 財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的收入。

  5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7. 一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)行政運行01(項):反映質量技術監督行政單位的基本支出。

  8.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)一般行政管理事務02(項):反映質量技術監督行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  9.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)機關服務03(項):反映質量技術監督行政單位提供后勤服務的后勤服務的支出。

  10.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)質量技術監督行政執法及業務管理06(項):反映質量技術監督依據法律、法規開展行政執法事務以及質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察等業務管理事務的支出。

  11.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)質量技術監督技術支持07(項):反映質量技術監督部門用于補充、更新、完善技術手段和技術保障條件等技術支持事務的支出。

  12.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)標準化管理09(項):反映標準化管理方面的支出;

  13.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)信息化建設10(項):反映質量技術監督質檢部門用于信息化建設方面的支出。

  14.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)事業運行50(項):反映質量技術監督事業單位的基本支出。

  15.一般公共服務201(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務17(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出99(項):反映質量技術監督用于其他事務方面的支出。

  16.社會保障和就業208(類)行政事業單位離退休05(款)未歸口管理的行政單位離退休04(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  17.社會保障和就業208(類)行政事業單位離退休05(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映行政事業單位離退休方面的支出。

  18.社會保障和就業208(類)撫恤(08款)死亡撫恤01(項):反映用于各類優撫對象和優撫事業單位按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  19.醫療衛生與計劃生育210(類)醫療保障05(款)行政單位醫療01(項):反映行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  20.醫療衛生與計劃生育210(類)醫療保障05(款)事業單位醫療02(項):反映事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  21.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  22. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  23. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  24.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  26.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  27."三公"經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  28.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  
第四部分附件

  附件1

  遂寧市質量技術監督局

  2018年度部門整體支出績效報告

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  遂寧市質監局下屬二級單位4個,其中事業單位4個(包括:遂寧市產品質量檢驗所、遂寧市計量檢定測試所、遂寧市纖維檢驗所、遂寧市特種設備監督檢驗所)。

  (二)機構職能。

  1.貫徹執行國家和省、市有關質量技術監督工作的方針、政策和法律法規,組織起草質量技術監督規范性文件草案。

  2.統一管理和指導全市質量工作,組織實施國務院質量發展綱要;負責擬定提高全市質量發展水平的發展戰略規劃;組織實施品牌戰略,組織品牌創建工作;組織實施質量獎勵制度,負責建立全市產品質量誠信制度,研究分析全市質量形勢,發布質量信息。

  3.統一管理全市標準化工作,組織實施標準化戰略,貫徹國家標準化法律法規和方針政策;負責區域性地方標準的統一立項、制修訂和發布工作;負責管理采標和企業產品標準備案工作;組織實施標準并對標準實施情況進行監督檢查;管理全市商品編碼工作。

  4.統一管理全市計量工作,負責建立和管理市級及以下社會公用計量標準和部門、企(事)業單位最高計量標準;組織推行法定計量單位和國家計量管理制度;建立市級量值傳遞和量值溯源體系;監督管理商品量、過度包裝、市場計量行為、計量仲裁、計量檢定機構及計量檢定人員的資質資格;負責區域內能源計量監督管理和能效標識檢查工作。

  5.統一管理全市認證認可工作,監督管理全市認證認可活動,依法開展全市實驗室資質認定監督檢查工作,負責認證監督工作;負責全市認證證書和認證標志的監督檢查工作。

  6.負責產品質量監督工作,組織實施本區域質量監督抽查工作,組織對重點產(商)品質量實施監督;負責產品質量事故的調查和產品質量的申訴處理;監督管理工業產品生產許可證工作;組織實施缺陷產品召回制度;負責纖維及其制品質量監督檢查工作;負責機動車安全檢驗機構的監督管理工作;負責食品包裝材料、容器、食品生產經營工作等食品相關產品生產加工活動的監管。

  7.負責對全市特種設備安全設施監督管理;負責特種設備安全宣傳教育,貫徹實施特種設備安全管理相關的法律法規和規章;監督檢查高耗能特種設備節能標準執行情況。

  8.組織協調并查處生產領域質量違法行為;指導管理本行政區域內質量技術監督行政執法工作;查處違法質量、標準、計量、認證認可、特種設備安全等法律法規的行為;負責全市質量技術監督投訴、申訴和舉報受理工作;承辦上級質監部門交辦、督辦案件的查處工作;負責跨區域質量案件的協調和查處工作。

  9.組織協調行業和專業的質量技術監督工作;制定并組織實施質量技術監督事業發展規劃和技術機構建設規劃。

  10.負責市政府公布的有關行政審批事項。

  11.承辦市政府交辦的其他事項。

  (三)人員概況。

  截至2018年12月31日,我局在職職工43人(本年調入職工2名),退休職工22人(本年退休3名)。下屬4個事業單位,共有編制58個,現有在編職工53人

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。2018年市質監局(含下屬事業單位)收入合計3295.92萬元,其中,財政撥款收入2847.14萬元,占86%。

  (二)部門財政資金支出情況。2018年市質監局(含下屬事業單位)總支出3316.21萬元,其中,財政撥款支出2787.18萬元,占84%。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)部門預算管理。

  一是認真填報績效目標。組織各單位認真填報并明確績效目標,用績效目標指導資金使用全過程,努力提高資金使用效益。二是切實提高預算編制質量。我局按照市財政年度預算編制工作的總體部署要求,及時組織各單位優質高效地認真編制部門預算,預算編制質量符合財政預算編制的原則和相關政策性要求。三是加快部門預算進度執行,嚴格執行批復預算,不存在無預算、超預算執行的情況。按照市財政預算管理要求,基本支出按月申報,專項支出按工作進度申報用款計劃,待財政審核后嚴格按計劃執行,各季度執行情況良好,全年預算執行進度達到財政規定要求;預算執行中,及時開展中期評估,對需要調整的預算項目及時報財政審批調整,無違規記錄發生。

  (二)專項預算管理情況。

  按照市財政專項資金管理要求,在專項資金分配重點上,圍繞市委市政府中心工作,對質量安全、品牌創建、質量基礎提升、特種設備安全、自身建設等重點工作所需專項經費給予充分保障;在分配流程上,更加注重過程控制,強化了業務科室的立項審核,報黨組集體審議決策;在對下轉移支付資金分配上,經與市財政磋商一致,進一步優化了分配因素和計算權重,提高了績效評價結果分配占比,提升了轉移支付資金分配的科學性和合理性。我局對專項經費績效評價問題進行歸納整理,匯總報送市財政,并接受了財政的績效監督檢查,對存在的問題限期整改,完善專項資金管理制度,進一步提升了專項資金管理意識,促進了專項經費使用績效水平持續提高,無違規記錄發生。

  (三)結果應用情況。

  結合2018年市級部門整體支出績效評價指標體系,按職責分工,進行相關績效指標的評分工作,并按要求,將績效目標與績效評價情況,以適當方式向社會公開。對在績效評價中發現的問題,積極進行整改,不斷提高財政資金的使用效率,努力達到預期的目標。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  2018年我局均嚴格遵守中央八項規定及各項規章制度,嚴肅財經紀律,按照"無預算不支出"的原則,合理合規合法開支各項費用,保障了干部職工的利益,提高了干部職工的工作積極性和責任心,保障了部門各項業務工作的開展,為單位的良好運轉起到了積極的推動作用,保障了重大項目的實施,實現了年初制定的各項目標任務。全年我市未發生重大特種設備等安全事故,切實保障了人民群眾的生命財產安全。

  (二)存在問題。

  1、預算編制精準度、合理性還有待進一步提高。工作計劃較預算編制滯后,部分項目的預算編制不夠精確,導致存在執行中的預算調整和執行后的資金結余現象。

  2、預算執行力度有待加強。政府采購項目較多,因采購程序復雜,耗時較長,導致預算執行還未達到財政的要求,年終有資金結余。

  (三)改進建議。

  1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。嚴格按照政策標準,優化支出結構,完善績效目標,提高預算編制的科學化、精細化水平。加快預算執行進度,進一步完善項目責任制,督促各項目單位加快項目實施進度和資金結算進度,嚴控項目資金結轉結余。

  2、健全完善內控制度,強化內部管理。不斷完善內控制度,嚴格執行中央八項規定及相關財經制度,嚴守財經紀律,嚴格報銷程序,規范財務核算,進一步提高財務信息質量。

  3、加大業務培訓力度,提高管理水平。通過參加業務培訓、交叉檢查、以會代訓等方式,多渠道、多形式開展學習、培訓活動,不斷提升財務人員業務素質和財務管理水平。

  


  第五部分附表

  一、收入支出決算總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、政府性基金預算財政撥款"三公"經費支出決算表
      十三、國有資本經營預算支出決算表


下載  四川省遂寧市質量技術監督局匯總決算公開表格.xls  (116.50 KB)
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