遂寧市扶貧開發局2019年部門預算
來源: 遂寧集約化網站群 欄目: 財政預決算 發布時間: 2019-06-26 閱讀:

目 錄

第一部分2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、"三公"經費財政撥款預算安排情況說明

八、"會議費"、"培訓費"、"差旅費"財政撥款預算安排情況說明

九、政府性基金預算支出情況說明

十、國有資本經營預算支出情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分2019年部門預算報表

表1.部門收支總表

表1—1.部門收入總表

表1—2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2—1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3—1.一般公共預算基本支出預算表

表3—2.一般公共預算項目支出預算表

表3—3.一般公共預算"三公"經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4—1.政府性基金預算"三公"經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

第三部分2019年部門預算項目績效目標表

表1.部門預算項目績效目標

遂寧市扶貧開發局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)市扶貧開發局職能簡介

1.貫徹執行國家扶貧開發和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規,擬訂有關具體政策措施并組織實施。

2.擬訂全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃,組織、協調和指導全市扶貧開發工作,組織和指導社會扶貧工作,負責聯絡市外機構或組織在遂定點扶貧與扶貧協作工作,組織扶貧開發對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

3.擬訂全市扶貧開發、移民資金使用管理和項目管理辦法,負責有關項目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計、績效考評、統計監測等監督工作。

4.負責扶貧開發和移民安置的政策研究及信息工作,組織貧困、移民群眾生產技能和勞動力轉移培訓、扶貧移民工作人員培訓。

5.擬訂全市大中型水利水電工程移民工作年度計劃,管理和 監督全市大中型水利水電工程移民遷建安置實施工作,組織移民安置驗收、后期扶持和監督評估。

6.負責扶貧開發和移民信訪接待、處理、管理工作,協調、知道有關的社會穩定工作,負責扶貧開發和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。

7.負責三峽等外遷移民管理和后續實施工作。

8.承擔市扶貧開發和移民工作領導小組、市革命老區領導小區的具體工作。

9.承辦市政府交辦的其他事項。

根據《中共四川省委辦公廳 四川省人民政府關于印發<遂寧市機構改革方案>的通知》(川委廳〔2018〕80號),《中共遂寧市委 遂寧市人民政府轉發<中共四川省委辦公廳四川省人民政府關于印發<遂寧市機構改革方案>的通知>的通知》(遂委〔201912號),我局更名為遂寧市扶貧開發局,部門職責將在機構改革完成后相應調整。

(二)市扶貧開發局2019年重點工作

1.市、縣(區)簽訂2019年脫貧攻堅目標責任書。

2.推動26項專項扶貧工作。

3.推動脫貧攻堅信息化工作。

4.完善縣級脫貧攻堅項目庫建設,規范扶貧項目、資金公告公示制度,實行扶貧資金互聯網記賬。

5.每個村繼續培育帶動脫貧的致富帶頭人3—5人。

6.繼續推動村村入產業園、戶戶進專合社,推廣資本聯投、生產聯營、經營聯動、效益聯贏、風險聯控的產聯式合作社扶貧經驗,推動產業扶貧。

7.結合"遂寧鮮"品牌推廣,擴大使用"四川扶貧"公益集體商標,落實財稅支持政策,建立扶貧產品銷售體系。

8.推廣構樹扶貧。

9.推動就業扶貧,建設扶貧車間。

10.推動易地扶貧搬遷、貧困戶危房改造工作。

11.開展"回頭看""回頭幫"工作。

二、部門預算單位構成

遂寧市扶貧開發局無二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,遂寧市扶貧和移民工作局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。遂寧市扶貧和移民工作局2019年收支總預算680.92萬元,較2018年收支預算總數增加207.06萬元,主要原因一是根據遂寧市脫貧攻堅領導小組第十次會議精神和《關于抽調人員到市脫貧辦參加脫貧攻堅督導工作的通知》(遂組通〔2018〕139號)問件要求,市脫貧辦從市直相關部門抽調20名同志以全脫產形式參與脫貧攻堅督查考核工作,抽調時間為2018年9月至2020年12月,2019年增加督查考核組工作經費113萬元。二是2018年9月成立四川省基金會遂寧分會,2019年增加運行費20萬元。三是按照省扶貧移民局要求,2018年建設了扶貧開發視頻會議系統及脫貧攻堅信息管控平臺,2019年增加運行費用48.14萬元,脫貧攻堅專題培訓班14.40萬元。

(一)收入預算情況

市扶貧移民局2019年收入預算670.38萬元。

(二)支出預算情況

市扶貧移民局2018年支出預算680.92萬元,其中:基本支出208.84萬元,占32.22%;項目支出461.54萬元,占67.78%。

四、財政撥款收支預算情況說明

遂寧市扶開發局2019年收支總預算680.92萬元,較2018年收支預算總數增加207.06萬元,主要原因一是根據遂寧市脫貧攻堅領導小組第十次會議精神和《關于抽調人員到市脫貧辦參加脫貧攻堅督導工作的通知》(遂組通〔2018〕139號)問件要求,市脫貧辦從市直相關部門抽調20名同志以全脫產形式參與脫貧攻堅督查考核工作,抽調時間為2018年9月至2020年12月,2019年增加督查考核組工作經費113萬元。二是2018年9月成立四川省基金會遂寧分會,2019年增加運行費20萬元。三是按照省扶貧移民局要求,2018年建設了扶貧開發視頻會議系統及脫貧攻堅信息管控平臺,2019年增加運行費用48.14萬元,脫貧攻堅專題培訓班14.40萬元。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入670.38萬元,上年結轉10.54萬元;支出包括:社會保障和就業支出23.33萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.28萬元、農林水支出613.52萬元,住房保障支出23.25萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市扶貧開發局2019年一般公共預算當年撥款670.38萬元,較2018年收支預算總數增加206.52萬元,主要原因一是根據遂寧市脫貧攻堅領導小組第十次會議精神和《關于抽調人員到市脫貧辦參加脫貧攻堅督導工作的通知》(遂組通〔2018〕139號)問件要求,市脫貧辦從市直相關部門抽調20名同志以全脫產形式參與脫貧攻堅督查考核工作,抽調時間為2018年9月至2020年12月,2019年增加督查考核組工作經費113萬元。二是2018年9月成立四川省基金會遂寧分會,2019年增加運行費20萬元。三是按照省扶貧移民局要求,2018年建設了扶貧開發視頻會議系統及脫貧攻堅信息管控平臺,2019年增加運行費用48.14萬元,脫貧攻堅專題培訓班14.40萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出23.33萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出10.28萬元,占1.53%;農林水支出613.52萬元,占91.52%;住房保障支出23.25萬元,占3.47%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.62萬元,主要用于:保障局機關離退休人員經費支出

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為22.71萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為10.28萬元,主要用于:局機關基本醫療保險繳費支出。

4.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):2019年預算數為151.98萬元,局機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費。

5.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為441.54萬元,主要用于:市脫貧辦日常辦公公用經費開支、開展脫貧攻堅培訓、開展脫貧攻堅督查考核、脫貧攻堅信訪維穩、脫貧攻堅宣傳、視頻會議系統及脫貧攻堅信息管控平臺運行維護、水庫移民安置工作、水庫移民后期扶持、移民信訪維穩等相關工作。

6.農林水支出(類)農業(款)其他扶貧支出(項):2019年預算數為20萬元,主要用于:四川省扶貧基金會遂寧分會運行費用。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為23.25萬元,主要用于:按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市扶貧移民局2019年一般公共預算基本支出208.84萬元,其中:

人員經費175.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、及臨聘人員工資。

公用經費33.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、"三公"經費財政撥款預算安排情況說明

市扶貧移民局2019年"三公"經費財政撥款預算數12.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行維護費8萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年持平。

(二)公務接待費與2018年預算下降25%。主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,強化接待要求,加強了對公務接待的管理。

2019年公務接待費計劃用于脫貧攻堅工作接受中、省檢查指導,各市州扶貧移民局來我市考察、縣區局來我局學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

部門現有公務用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費8萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險、過路(橋)等方面支出,主要保障脫貧攻堅、移民安置、信訪維穩等工作開展。

八、"會議費"、"培訓費"、"差旅費"財政撥款預算安排情況說明

市扶貧移民局2019年"會議費"、"培訓費"、"差旅費"財政撥款預算數25.71萬元,其中:會議費2萬元,培訓費16.11萬元,差旅費22萬元。

(一)會議費較2018年預算增長1萬元。主要原因是根據2019年工作實際需要,對會議費適當調整,把脫貧攻堅工作做好做實。

(二)培訓費較2018年預算增長14.48萬元。主要原因是根據2019年工作安排,計劃用于各類脫貧攻堅專題業務培訓等開支的交通費、住宿費、用餐費、資料費、講課費等。

(三)差旅費較2018年預算增長20萬元。主要原因是根據2019年重點工作調整,督查考核組新增20名借調人員,赴縣區出差調研督查脫貧攻堅工作以及移民安置信訪維穩時間增多等因素。

九、政府性基金預算支出情況說明

遂寧市扶貧和移民工作局2019年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算支出情況說明

市扶貧移民局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,市扶貧移民局的機關運行經費財政撥款預算為33.15萬元,較2018年預算增加0.88萬元,增長2.73%。

(二)政府采購情況

市扶貧移民局2019年沒有安排政府采購預算

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,市扶貧移民局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,定向保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照"費隨事定"的原則,2018年市扶貧移民局20萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,涉及金額220萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5."三公"經費:納入部門預算管理的"三公"經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附:表1.部門收支總表

表1—1.部門收入總表

表1—2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2—1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3—1.一般公共預算基本支出預算表

表3—2.一般公共預算項目支出預算表

表3—3.一般公共預算"三公"經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4—1.政府性基金預算"三公"經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目支出績效目標表


下載  市扶貧開發局部門預算批復表(2019年).xls  (111.50 KB)
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